4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 18/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/004-2017       
0,00
455,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - ABRIL/17 - GABINETE
Vl.Total:
455,62
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
11,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/011-2017       
0,00
169,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
169,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,58
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
15
3515/001-2017       
0,00
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
344,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
5884/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/049-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017 - 01
-200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3538/0-2017
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
132
1579/001-2017       
0,00
37.623,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO - 6ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
37.623,62
Un.:
%
Quantidade:
25,5800
1.471,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/006-2017       
0,00
99.899,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2017 - C/C 111-0 
FINANÇAS
Vl.Total:
99.899,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.899,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/004-2017       
0,00
906,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
906,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
906,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/001-2017       
0,00
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
344,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2.498,25
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5902/000-2017       
1.432,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
161,40
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
2,69
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
59,10
KG
30,0000
1,97
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
1.212,25
KG
65,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
5903/000-2017       
509,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
Vl.Total:
247,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
60,00
PCT
50,0000
1,20
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
39,40
LATA
10,0000
3,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - ST. FELICIDADE
98,40
PCT
60,0000
1,64
5 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - FORTALEZA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
64,00
UN
50,0000
1,28
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
5904/000-2017       
301,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
301,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5905/000-2017       
958,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - MAIO A AGOSTO/2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
958,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,99
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
193
5906/000-2017       
766,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - STELLA DORO
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,39
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
102,50
PCT
50,0000
2,05
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
73,60
KG
40,0000
1,84
4 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA
396,00
UN
80,0000
4,95
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
62,70
UN
30,0000
2,09
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
193
5907/000-2017       
727,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
Vl.Total:
324,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLLAS
260,00
PCT
100,0000
2,60
3 - MAIONESE - MESA
109,20
UN
40,0000
2,73
4 - SAL REFINADO - IRANO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
33,90
KG
30,0000
1,13
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
5908/000-2017       
1.193,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
343,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,29
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
560,00
PCT
50,0000
11,20
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
74,70
PCT
30,0000
2,49
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
- SERV. MUNICIPAIS
215,40
UN
60,0000
3,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/002-2017       
0,00
344,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
344,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2.498,25
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/008-2017       
0,00
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/004-2017       
0,00
88,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 11/04/2017 sendo 05 tarifas de R$ 8,80, 
perfazendo o valor de R$ 44,00 - 20/04/2017 sendo 02 tarifas de R$ 8,80, perfazendo o valor de R$ 17,6 - 
27/04/2017 sendo 03 tarfas de R$ 8,80, perfazendo o valor de R$ 26,40 - Pendentes no extrato ban´cario de 
conciliação do mês de Abril/2017 - Ag. 0492-8 C/C 26.179-3 BB, com Recurso Estadual do Convênio Programa 
Fundo a Fundo - SAÚDE
Vl.Total:
88,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
364
5885/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE RANIELY APARECIDA 
TOBIAS ROSA P/ TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS DE BAURÚ/SP NO DIA 
29/05/2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
ROSA LUCIA DOMINGUES
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
371.600.488-06
318
5887/000-2017       
114,54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS PARA TRATAMENTO DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ 
NA CIDADE DE BAURÚ/SP, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA CAUTELAR - 
PROCESSO DIGITAL Nº 1000667-46.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,54
Outros/Não Aplicável
ROSA LUCIA DOMINGUES
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
371.600.488-06
318
5888/000-2017       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NA CIDADE DE 
BAURÚ/SP, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA CAUTELAR - PROCESSO DIGITAL Nº 
1000667-46.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/004-2017       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/004-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/037-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
5886/000-2017       
8.653,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.653,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.653,76
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
5886/001-2017       
0,00
3.610,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.610,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.610,26
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
733
5892/000-2017       
206,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
Vl.Total:
51,70
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
10,34
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
51,70
PCT
5,0000
10,34
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
5893/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
5894/000-2017       
719,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
390,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,60
2 - MAIONESE - MESA
273,00
UN
100,0000
2,73
3 - SAL REFINADO - IRANO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
56,50
KG
50,0000
1,13
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
5895/000-2017       
1.647,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - APTI
Vl.Total:
441,00
Un.:
LATA
Quantidade:
150,0000
2,94
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI
532,50
UN
50,0000
10,65
3 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
86,70
UN
30,0000
2,89
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
368,00
KG
200,0000
1,84
5 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
150,00
CX
200,0000
0,75
6 - ORÉGANO - KISABOR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
69,00
PCT
50,0000
1,38
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
726
5896/000-2017       
5.286,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.832,00
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
130,00
UN
50,0000
2,60
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg - TIO ROMÃO
224,00
PCT
20,0000
11,20
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
766,00
UN
200,0000
3,83
5 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
199,20
PCT
80,0000
2,49
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
292,00
UN
200,0000
1,46
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
766,00
PCT
200,0000
3,83
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.077,00
UN
300,0000
3,59
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
5897/000-2017       
114,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,57
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
5898/000-2017       
3.428,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
Vl.Total:
59,10
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,97
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.797,50
KG
150,0000
18,65
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5899/000-2017       
215,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
215,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
21,53
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5900/000-2017       
1.137,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
Vl.Total:
217,14
Un.:
PCT
Quantidade:
21,0000
10,34
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
413,60
PCT
40,0000
10,34
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
103,40
PCT
10,0000
10,34
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
403,26
PCT
39,0000
10,34
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5901/000-2017       
1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO BEBÊ - ACRILEX
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BRANCA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CENOURA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
15 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
17 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
18 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
19 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
20 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MOSTARDA - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
85,00
UN
50,0000
1,70
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/001-2017       
0,00
4.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.340,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/002-2017       
0,00
10.720,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,32
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5889/000-2017       
3.980,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
582,48
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
582,48
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA 
SECRETARIA - CULTURA
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5890/000-2017       
515,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15. - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
515,32
Un.:
UN
Quantidade:
52,0000
9,91
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
5891/000-2017       
370,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O 
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MAIO NO CEU VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
370,00
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
37,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
5909/000-2017       
80,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA FQA 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
80,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,75
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
4354/000-2017 - 01
-41,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4354/0-2017
Vl.Total:
-41,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41,74
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
58.543.786/0001-73
5008
2273/000-2015 - 01
-133,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2273/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-133,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-133,20
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
58.543.786/0001-73
5008
2273/001-2015 - 01
0,00
-133,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2273/1-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-133,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-133,20
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Maio de 2017.